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关于威尼斯人网上娱乐2016年财政收支决算(草案)及 2017年元至六月财政预算执行情况的报告

发布日期:2017-07-07 00:00     来源:威尼斯人网上娱乐网

--2017629日在威尼斯人网上娱乐十七届人大常委会第六次会议上

威尼斯人网上娱乐财政局局长 胡立忠

主任、各位副主任、各位委员:

    受县人民政府委托,我就全县2016年财政收支决算(草案)2017年元至6月财政预算执行情况作专题汇报,请予审议。

    一、 2016年财政收支决算草案

   (一)公共财政决算情况

    2016年我县财政总收入完成227.38亿元,同比上年增加25.3亿元,增长12.51%。一般公共预算收入完成166.05亿元,同比上年增加27.68亿元,增长20.01%

   (附表12016年地方一般公共预算收入决算情况表)

    2016年全县公共财政预算支出123.96亿元,同比上年增支5.15亿元,增长4.33%

    公共财政预算支出分项完成情况为:

    一般公共服务支出14.93亿元,为年度调整预算17.53亿元的85.18%,同比上年下降19.85%

国防支出0.19亿元,为年度调整预算0.24亿元的79.27%,同比上年增长86.85%。主要是县人防办单列后,其支出从国防支出科目列支。

    公共安全支出5.69亿元,为年度调整预算4.68亿元的121.57%,同比上年增长7.68%

    教育支出16.21亿元,为年度调整预算14.28亿元的113.51%,同比上年增长29.75%

    科学技术支出2.42亿元,为年度调整预算2.58亿元的93.96%,同比上年增长3.29%

    文化体育与传媒支出2.28亿元,为年度调整预算1.87亿元的121.55%,同比上年增长1.47%

    社会保障和就业支出10.52亿元,为年度调整预算9.59亿元的109.66%,同比上年增长10.93%

    医疗卫生支出8.43亿元,为年度调整预算9.2亿元的91.56%,同比上年增长17.28%

    节能环保支出5.45亿元,为年度调整预算7.63亿元的71.42%,同比上年增长1.71%

    城乡社区事务支出16.43亿元,为年度调整预算14.39亿元的114.23%,同比上年增长1.21%

    农林水事务支出17.62亿元,为年度调整预算16.19亿元的108.85%,同比上年增长1.27%

    交通运输支出10.54亿元,为年度调整预算7.91亿元的133.24%,同比上年增长32.47%。主要是分摊市轨道交通项目资本金额度增加1.77亿元。

    资源勘探电力信息等事务支出6.28亿元,为年度调整预算6.56亿元的95.81%,同比上年下降6.22%

    商业服务业等事务支出1.47亿元,为年度调整预算1.29亿元的114.21%,同比上年增长15.02%

    金融部门监管支出0.12亿元,为年度调整预算0.09亿元的136.44%,同比上年增长414.41%。主要是上级补助同比上年增加。

    国土资源气象等事务支出0.96亿元,为年度调整预算0.84亿元的114.47%,同比上年增长5.49%

    住房保障支出3.93亿元,为年度调整预算3.97亿元的98.94%,同比上年增长5.58%

    粮油物资管理事务支出0.36亿元,为年度调整预算1.26亿元的28.25%,同比上年下降71.86%。主要是20142015两个年度的产粮大县奖励资金在2015年列支。

    其他支出0.12亿元,为年度调整预算0.19亿元的64.39%,同比上年下降35.16%

   (附表22016年公共财政预算支出决算情况表)

    ()政府性基金决算情况

    2016年,政府性基金收入完成63.19亿元,同比上年完成减少1.87亿元,下降2.87%支出完成67.91亿元,同比上年完成增加9.58亿元,增长16.42%

   (附表32016年政府性基金预算收支决算情况表)

    (三)财政收支决算平衡情况及变动说明

    1.公共财政部分

    威尼斯人网上娱乐第十七届人民代表大会第二次会议审议的2016年我县一般公共财政预算收入为73.25亿元,上级返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入、债券转贷收入、区划调整收入及上年结余等57.32亿元,收入合计130.57亿元;2016年公共财政预算支出为123.96亿元,上解支出3.04亿元,支出合计127亿元。收支相抵,年终滚存结余结转3.57亿元(含净结余0.1亿元)。

    此次提交的2016年地方公共财政收入决算数为73.25亿元,上级给予的返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入、债务转贷收入及上年结余等为57.12亿元,收入合计130.37亿元;当年公共财政预算支出123.96亿元,上解支出2.17亿元,债券还本支出0.3亿元,支出合计126.43亿元。收支相抵,年终滚存结余结转3.94亿元。

    2016年财政预算收支调整情况已通过县第十六届人大常委会第三十一次会议审议批准;以上公共财政预算收支决算数据与向县第十七届人民代表大会第二次会议提出的财政收支预算执行情况报告有如下变动:

    (1)上级给予的返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入、债务转贷收入及上年结余等由原57.32亿元调减0.2亿元。主要一是上级专项转移支付收入比预计减少0.46亿元;二是由政府性基金科目调整至一般公共预算科目0.26亿元。

    (2)上解支出由原3.04亿元调减0.87亿元,主要是区划微调我县应付未付的工程款项暂未结算。

    (3)安排债券还本支出0.3亿元。

    滚存结余3.94亿元,比原滚存结余结转3.57亿元增加0.37亿元,即上级专项转移支付收入调减0.46亿元、科目调整调增0.26亿元、上解支出调减0.87亿元、债券还本支出调增0.3亿元。

    2.基金预算部分

    2016年我县基金预算收入63.19亿元,上级补助收入0.92亿元,上年结余9.95亿元,共计收入74.06亿元;当年基金预算支出67.91亿元,上解上级支出0.1亿元,调出至一般公共财政预算0.26亿元,共计支出68.27亿元。收支两抵,年终滚存结余5.78亿元。

以上基金预算收支决算数据与向县第十七届人民代表大会第二次会议提出的财政收支预算执行情况报告有如下变动:

   (1)上级补助收入由原0.82亿元调增0.1亿元,主要原因是上级专项补助比预计增加。

   (2)上解支出由原0.06亿元调增0.04亿元,主要是增加当年地方政府专项债券发行费上解。

   (3)因国家政策调整,政府住房基金、水土保持补偿费由政府性基金科目调入一般公共财政预算科目0.26亿元。

    滚存结余5.78亿元,比原滚存结余5.98亿元减少0.2亿元,即上级补助收入调增0.1亿元、上解支出调增0.04亿元、政府性基金调出至一般公共财政预算0.26亿元。

   (四)国有资本经营决算情况

    2016年,全县国有资本经营收入完成1.12亿元,支出完成1.12亿元。

   (附表42016年国有资本经营预算收支决算情况表)

   (五)社保基金决算情况

    2016年,全县社保基金收入完成39.51亿元,支出完成15.04亿元,当年结余24.47亿元,年末滚存结余98.71亿元。根据政策,企业养老基金预算由省级财政统一制定。

   (附表52016年社会保险基金预算收支决算情况表)

   (六)超收收入及转移支付资金支出情况

    1.超收收入安排使用情况

    2016年实现的财政超收收入4.6亿元,已于2016年年末报县人大常委会批准使用

    2.上级转移支付资金使用情况

    2016年上级部门安排我县转移支付资金总额为51.66亿元,其中,税收返还性收入10.04亿元,一般性转移支付收入17.25亿元,专项转移支付收入24.37亿元,其中,上级财力性转移支付资金已全部纳入县本级年初预算和调整预算统筹安排,上级专项转移支付资金除部分结转下年支出外,其余部分均按指标内容拨付到资金主管部门或镇街财政,无擅自调整和变更的情况。

    3.对下级转移支付资金安排情况

    2016年县对镇街的分成及转移支付按照以下原则予以安排:(1)镇街分成严格按县镇(街)财政体制结算,合并镇街按县委、县政府有关镇街合并财政投入不减少的原则办理。(2)分成超过1000万元以上的镇街不安排转移支付资金。(3)年度转移支付资金重点向北部和特困镇倾斜,视困难程度和区域大小大致按四档安排,其中,①分成额低于300万元以及特殊因素减收的按400万元/镇安排;②分成额300万元-1000万元的按300万元/镇安排;③其他视情况补助800万元。2016年镇街分成及转移支付资金共计安排3.14亿元,同口径增加0.51亿元,增长19.39%

    2016年,我县财政工作经受住了严峻考验和挑战,取得了新的成绩,呈现出“观念转变更加到位、财政收入更加喜人、运行机制更加规范、民生保障更加有力、收支管理更加严格”的特点,但财政运行中依然存在财源税源结构不尽合理、财政收支矛盾仍然突出、可支配财力不足、财政中长期压力较大等等问题。对于这些问题,我们将高度重视,深入分析原因,采取有力措施,在后段积极稳妥地逐步统筹解决。

    二、2017年元至六月预算执行情况

    (一)公共财政预算执行情况

    1.收入情况

    元至6月,全县财政总收入预计完成140.64亿元(以下皆为预计数),为年初预算252亿元的55.81%,同比上年增加23.45亿元,增长20.01%。一般公共预算收入(市考核口径)完成114.39亿元,为全年市定任务184.26亿元的62.08%,同比上年增加26.43亿元,增长30.04%

    2.支出情况

    元至6月,全县公共财政预算支出完成65.37亿元,为年初预算任务的50.06%,同比上年增加4.25亿元,增长6.95%

    (二)政府性基金预算执行情况

    元至6月,全县政府性基金收入完成26.48亿元,为年初预算任务的37.45%,同比上年减少2.98亿元,下降10.11%

    元至6,全县政府性基金支出完成14.69亿元,为年初预算任务的20.42%同比上年减少8亿元,下降35.25%

    (三)国有资本经营预算执行情况

    县第十七届人民代表大会第二次会议通过的县本级国有资本经营收入预算为38.28亿元;元至6月完成14.16亿元,为年度预算的36.99%;支出预算为38.28亿元;元至6月完成13.29亿元,为年度预算的34.71%

    (四)社保基金预算执行情况

    县第十七届人民代表大会第二次会议通过的县本级社保基金收入预算为18.58亿元。元至6月完成10.12亿元(其中,保险费收入6.56亿元、利息收入0.53亿元、财政补贴3.03亿元),为年度预算的54.46%;支出预算为16.77亿元。元至6月完成7.83亿元,为年度预算的46.69%

    三、元至6月财税运行主要特点

    (一)财政收入持续增长

    元至6月,全县财政总收入、一般公共预算收入、地方一般公共预算收入完成140.64亿元、114.39亿元、42.76亿元,分别为全年任务的55.81%62.08%54.92%,超序时进度5.8112.084.92个百分点,基本做到入库节奏总体平衡。

    (二)重点支出保障有力

    今年以来,我县加强资金调度,着力保障民生、重点工程及城乡基础设施建设等资金需要,进一步控制和压缩一般性支出,财政支出结构进一步优化。元至6月,全县公共财政预算支出完成65.37亿元,其中民生支出51.62亿元,同比增加3.57亿元,增长7.42%

    (三)重点行业(企业)贡献突出

    元至6月,我县重点行业共完成税收收入84.86亿元,占二、三产业税收收入102.33亿元的82.92%。纳税过亿元企业9家,实现税收57.42亿元,占全县税收收入的53.97%。其中,上汽大众、广汽菲克、广汽三菱、博世汽车四家企业入库46.43亿元,占全县税收收入的43.82%

    (四)地方留存比重下降

    元至6月,全县一般公共预算收入、上划收入、地方一般公共预算收入分别完成114.39亿元、71.63亿元、42.76亿元,同比增长30.04%52.66%4.16%。地方一般公共预算收入占一般公共预算收入的比重为37.38%,同比上年下降9.28个百分点;地方一般公共预算收入增幅低于上划收入增幅48.5个百分点,同比上年下降8.78个百分点;地方一般公共预算收入中税收收入完成34.76亿元,占国地两税完成110.19亿元的31.54%,同比上年下降7.43个百分点。

    四、存在的问题和下阶段工作举措

    从前期总体形势来看,我县财政收支运行情况较好,但仍存在二产业尤其是汽车及零部件业一枝独秀、地方收入增长压力较大、刚性支出攀升、收支矛盾尖锐等诸多问题。下阶段,我们将进一步坚定信心,主动作为,强化措施,积极化解经济运行中的困难和问题,确保全年各项财政工作任务的圆满完成。

    (一)兴财源,抓收入,促发展。一是扶持企业涵养财源。充分发挥财政资金的导向、杠杆作用,综合运用财政贴息、补贴、奖励等多种措施,重点支持投资效益好、增税能力强的企业落户,通过财政资金引导和激励更多的民间资本及金融贷款投入实体经济,努力形成可持续发展的财源项目体系。二是着力推进综合治税平台和信息化建设。强化综合治税考核机制,开展个体纳税人综合治税试点,加强零散税源征管,杜绝跑、冒、滴、漏等现象,规范县内税收环境。三是统筹安排各种收入来源,使用好财政预算资金和各建设平台资金,增强财政调控和保障能力。

    (二)调结构,保民生,促和谐。一是严格执行厉行节约各项规定,对部门运转性经费进行压缩,控制“三公经费”支出增长,进一步降低行政成本;二是强化预算执行管理,加快资金支出进度,提高财政资金使用效益,严格执行6月、9月、11月、12月支出进度通报机制。三是持续增加民生投入,坚持新增财力继续向以民生为重点的社会领域倾斜,加大教育、社会保障、民政、医疗卫生等资金投入,发挥好公共财政职能作用,提高居民的幸福感和满意度。

    (三)严管理,强绩效,促改革。一是加强地方政府债务管理。严格债务限额管理,在限额内依法举债,争取政府债务风险级次进入绿色安全区。妥善处理存量债务,制定化解债务风险方案。二是强化绩效评价结果运用。重点评价审计和财政监督检查中曾发现过问题的项目、群众关注度较高的项目、县四大家重点关注的项目,对评价结果进行公开,并作为年度预算调整、专项资金分配和以后年度预算安排的重要依据。三是切实强化财政监督管理。充分发挥财政监督在财政资金安排使用中的监管职能,深入开展严肃财经纪律专项检查,切实维护财经纪律的严肃性。全面推行内控制度建设,构建新常态下的财政监管机制。

    主任、各位副主任、各位委员,做好今年的财政工作,任务艰巨,责任重大。面对困难与压力,我们将在县委的正确领导下,在县人大及其常委会的监督支持下,凝聚各方合力,主动创新作为,勇于攻坚克难,加快深化改革,努力完成各项财政工作目标任务,为加快建成“第一县”“第一极”“第一城”,早日挺进全国县域经济五强做出新的更大的贡献。

   


附件:1.2016年地方一般公共预算收入决算情况表

      2.2016年公共财政预算支出决算情况表

      3.2016年政府性基金预算收支决算情况表

      4.2016年国有资本经营预算收支决算情况表

      5.2016年社会保险基金预算收支决算情况表

      6.2016年公共财政预算支出决算明细表

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