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关于威尼斯人网上娱乐2015年财政收支决算(草案)及2016年元至六月财政预算执行情况的报告

发布日期:2016-08-29 00:00     来源:威尼斯人网上娱乐网

--2016824在威尼斯人网上娱乐十六届人大常委会第30次会议上

威尼斯人网上娱乐财政局局长 胡立忠

主任、各位副主任、各位委员:

  受县人民政府委托,我就全县2015年财政收支决算(草案)2016年元至6月财政预算执行情况作专题汇报,请予审议。

  一、 2015年财政收支决算(草案)

  (一)公共财政决算情况

  2015年我县财政总收入完成203.2亿元,剔除区划调整混库收入1.2亿元后完成202亿元(含国土收入63.72亿元),同口径增加19.85亿元,增长10.9%

  (附表一:2015年公共财政预算收入决算情况表)

  2015年全县公共财政预算支出118.86亿元,同比上年增支14.87亿元,增长14.31%

  公共财政预算支出分项完成情况为:

  一般公共服务支出18.63亿元,为年度调整预算13.81亿元的134.91%,同比上年增长3.67%

  国防支出0.1亿元,为年度调整预算0.12亿元的80.32%,同比上年增长16.47%

  公共安全支出5.29亿元,为年度调整预算4.49亿元的117.89%,同比上年增长26.19%

  教育支出12.49亿元,为年度调整预算14.08亿元的88.72%,同比上年增长9.36%

  科学技术支出2.35亿元,为年度调整预算2.29亿元的102.48%,同比上年增长11.30%

  文化体育与传媒支出2.24亿元,为年度调整预算1.9亿元的118.05%,同比上年增长11.11%

  社会保障和就业支出9.48亿元,为年度调整预算9.02亿元的105.15%,同比上年增长43.13%。主要是因政策调整,行政事业单位离退休人员及财政对城乡居民社会养老保险的补助提标。

  医疗卫生支出7.18亿元,为年度调整预算7.4亿元的97.08%,同比上年增长7.23%

  节能环保支出5.36亿元,为年度调整预算8.2亿元的65.31%,同比上年增长35.71%。主要是国家对新能源汽车的补助增加。

  城乡社区事务支出16.24亿元,为年度调整预算15.27亿元的106.32%,同比上年增长9.54%

  农林水事务支出17.4亿元,为年度调整预算14.56亿元的119.51%,同比上年增长20.48%

  交通运输支出7.96亿元,为年度调整预算7.21亿元的110.43%,同比上年增长21.81%

  资源勘探电力信息等支出6.7亿元,为年度调整预算7.46亿元的89.80%,同比上年增长7.72%

  商业服务业等支出1.28亿元,为年度调整预算0.69亿元的184.02%,同比上年增长33.72%。主要是上级补助同比上年增加。

  金融部门监管支出0.02亿元,为年度调整预算0.09亿元的24.58%,同比上年增长15.12%

  国土资源气象等支出0.9亿元,为年度调整预算1.88亿元的48.42%,同比上年下降28.52%。主要是购买异地用地指标支出同比上年减少。

  住房保障支出3.72亿元,为年度调整预算3.83亿元的97.13%,同比上年增长148.72%。主要是上级补助同比上年增加。

  粮油物资管理事务支出1.27亿元,为年度调整预算0.98亿元的128.85%,同比上年增长152.89%。主要是上级补助同比上年增加。

  地方政府一般债券付息支出0.05亿元。

  其他支出0.19亿元,为年度调整预算0.5亿元的37.14%,同比上年下降68.34%

  (附表二:2015年公共财政预算支出决算情况表)

   ()政府性基金决算情况

  2015年基金收入完成65.06亿元,同比上年增加4.82亿元,增长8%;基金支出完成58.33亿元,同比上年减少15.78亿元,下降21.29%

  (附表三:2015年政府性基金预算收支决算情况表)

  (三)财政收支决算平衡情况及变动说明

  1、公共财政部分

  威尼斯人网上娱乐第十六届人民代表大会第五次会议审议的2015年我县公共财政预算收入124.87亿元;2015年公共财政预算支出122亿元。收支相抵,年终滚存结余结转2.87亿元(其中净结余0.15亿元)。

  此次提交的2015年公共财政收入决算数为127.14亿元;当年公共财政预算支出123.18亿元。收支相抵,年终滚存结余结转3.96亿元。

  2015年预算执行情况与年初预算任务之间的调整情况已通过威尼斯人网上娱乐第十六届人大常委会第二十四次会议审议批准;以上公共财政预算收支决算数据与向县十六届人民代表大会第五次会议提出的财政收支预算执行情况报告有如下变动:

  (12015年公共财政预算收入决算数由原75.91亿元调增0.18亿元,是因市财政批复数含区划调整混库收入0.18亿元。

  (2)上级给予的返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入、债务转贷收入及上年结余等由原48.96亿元调增2.09亿元。主要一是由政府性基金科目调整至一般公共预算科目1.39亿元;二是上级专项转移支付比预计增加0.7亿元。

  (32015年公共财政预算支出决算数由原118.81亿元调增0.05亿元,其原因是按上级财政部门要求,将地方政府一般债券付息支出0.05亿元纳入公共财政预算支出范围。

  (4)上解支出由原3.19亿元调减1.18亿元,主要是区划调整前(20141231日前)已建成的政府性投资项目(满足“完成评审、完成竣工验收、形象进度100%、交付使用”四项中任一条件即视为已建成),我县应付未付的工程款项暂未结算。

  (5)安排债券还本支出0.2亿元。

  (6)安排预算稳定调节基金2.1亿元。

  滚存结余3.96亿元,比原滚存结余结转2.87亿元增加1.09亿元,即区划调整混库收入调增0.18亿元、科目调整调增1.39亿元、上级专项转移支付收入调增0.7亿元、公共财政预算支出调增0.05亿元、上解支出调减1.18亿元、债券还本支出调增0.2亿元、预算稳定调节基金调增2.1亿元。

  2、基金预算部分

  2015年我县基金预算收入共计69.69亿元;当年基金预算支出共计59.74亿元。收支两抵,年终滚存结余9.95亿元。

  以上基金预算收支决算数据与向县十六届人大五次会议提出的财政收支预算执行情况报告有如下变动:

  (1)上级补助收入由原1.6亿元调增0.19亿元,主要是上级专项补助比预计增加0.19亿元。

  (2)上年结余由原2.74亿元调增0.1亿元,主要是因结算上级补助收入增加0.17亿元,上解支出增加0.07亿元。

  (3)上解支出由原0.18亿元调减0.15亿元,主要是当年地方教育附加上解调整由一般公共财政预算上解。

  (4)因科目调整,由政府性基金调入一般公共财政预算1.39亿元。

  滚存结余9.95亿元,比原滚存结余10.89亿元减少0.94亿元,即上级补助收入调增0.19亿元、上年结余调增0.1亿元、上解支出调减0.15亿元、政府性基金调出至一般公共财政预算1.39亿元。

  (四)国有资本经营预算决算情况

  2015年全县国有资本经营收入完成0.78亿元,支出完成0.78亿元。

  (附表四:2015年国有资本经营预算收支决算情况表)

  (五)社保基金预算决算情况

  2015年全县社保基金收入完成29.19亿元,支出完成13.87亿元,当年结余15.32亿元,年末滚存结余74.23亿元。

  (附表五:2015年社会保险基金预算收支决算情况表)

  (六)2015年度部门预算决算情况

  按照上级关于深化预算管理制度改革的决定要求,我县2015年度部门预算改革稳步推进,预算管理科学化精细化水平得到了有效提升。一是将政府性基金、国有资本经营、社保基金统筹纳入部门预算,预算体系更加完善;二是调整了基本支出定额标准,预算编制更加科学;三是严格了结余结转资金管理,预算执行更加刚性。但在实际执行中仍然存在部门预决算差异较大、预算编制不严谨以及支出执行进度较慢等问题,有待今后逐步加以解决。

  (七)超收收入及转移支付资金支出情况

  1、超收收入安排使用情况

  2015年年末实现财政超收收入1.2亿元,报经县人大常委会批准,已用于消化县规建局挂账。

  2、上级转移支付资金使用情况

  2015年上级部门安排我县转移支付资金总额为43.9亿元,其中,税收返还性收入8.28亿元,一般性转移支付收入12.47亿元,专项转移支付收入23.15亿元,其中,上级财力性转移支付资金已全部纳入县本级年初预算和调整预算统筹安排,上级专项转移支付资金除部分结转下年支出外,其余部分均按指标内容拨付到资金主管部门或镇(街)财政,无擅自调整和变更的情况。

  3、对下级转移支付资金安排情况

  2015年县对镇(街)的分成及转移支付按照以下原则予以安排:(1)镇(街)分成严格按县镇(街)财政体制结算;(2)分成超过1000万元以上的镇(街)不安排转移支付资金;(3)年度转移支付资金重点向北部和特困镇倾斜,视困难程度和区域大小大致按四档安排,其中,①分成额低于200万元以及特殊因素减收的按400万元/镇安排;②分成额200万元-400万元的按350万元/镇安排;③分成额400万元-1000万元的按300万元/镇安排;④其他视情况补助600万元或250万元不等。2015年镇(街)分成及转移支付资金共计安排2.63亿元,同口径增加0.23亿元,增长9.58%

  二、2016年元至六月预算执行情况

  (一)公共财政收入执行情况

  元至6月,全县财政总收入完成117.19亿元,为年度预算222.2亿元的52.74%,同口径增加11.05亿元,增长10.41%。公共财政预算收入完成41.05亿元,为年度预算77.1亿元的53.24%,同比上年减少0.48亿元,下降1.16%

  元至6月,全县完成公共财政预算支出61.12亿元,为年初预算任务的51.24%,同口径增加7.3亿元,增长13.56%

  (二)政府性基金预算执行情况

  元至6月,全县完成政府性基金收入29.46亿元,为年初预算任务的40.60%,同比上年减少2.56亿元,下降7.98%

  元至6月,全县完成政府性基金支出22.69亿元,为年初预算任务的28.36%,同比上年减少0.93亿元,下降3.95%

  (三)国有资本经营预算执行情况

  县第十六届人民代表大会第五次会议通过的县本级国有资本经营收入预算为1亿元;元至6月完成0.55亿元,为年度预算的55%

  县第十六届人民代表大会第五次会议通过的县本级国有资本经营支出预算为1亿元;元至6月完成0.52亿元,为年度预算的52%

  (四)社保基金预算执行情况

  县第十六届人民代表大会第五次会议通过的县本级社保基金收入预算为16.14亿元。元至6月完成7.81亿元(其中,保险费收入5.04亿元、利息收入0.42亿元、财政补贴2.35亿元),为年度预算的48.39%

  县第十六届人民代表大会第五次会议通过的县本级社保基金支出预算为13.85亿元。元至6月完成6.59亿元,为年度预算的47.58%

  二、元至6月财税运行主要特点

  (一)财政收支指标稳定,重点企业拉动明显

  元至6月,全县财政总收入、地方财政收入、公共财政预算收入分别完成117.19亿元、87.96亿元、41.05亿元,分别为全年任务的52.74%57.83%53.24%。公共财政预算支出61.12亿元,为全年任务的51.24%,顺利实现了财税主要收支指标时间任务双过半。我县当前收入形势较好主要得益于一是汽车制造业释放产能,库存销售形势较好。广汽菲克、上海大众、广汽三菱、博世汽车四家汽车企业入库25.55亿元,占税收收入的32.47%。二是“营改增”前营业税集中清缴拉动税收收入增长。元至6月,我县营业税入库15.08亿元,同比增长57.21%,其中清零查补营业税8.91亿元。

  (二)主要税种形势不一,重点行业贡献突出

  分税种看,元至6月,增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等四大传统主体税种分别入库23.64亿元、15.08亿元、8.59亿元、5.56亿元,合计52.87亿元,占全县税收总量的67.20%,同比增长37.79%57.21%-26.72%19.35%。消费税作为我县增量最大的税种,完成12.31亿元,同比增加9.17亿元,增长292.87%。企业所得税下降的主要原因一是机场集团1月份退税9500万元,二是区划调整划出地区去年同期企业所得税入库8000万元;三是农商行去年一季度缴纳企业所得税2200万元。分行业看,元至6月,我县重点行业共完成税收收入64.64亿元,占二、三产业税收收入70.86亿元的91.22%。我县排名前20位的重点税源企业共缴纳税收42.89亿元,占税收收入的54.51%。上半年已有8家企业过亿元,其中过10亿元企业1家。

  (三)税收级次分化较大,地方留存收入比重下降

  元至6月,全县地方财政收入、上划收入、一般公共财政预算收入分别完成87.96亿元、46.92亿元、41.05亿元,同比增长18.55%38.56%-1.16%。一般公共财政预算收入占地方财政收入的比重为53.34%,同比上年下降2.63个百分点;一般公共财政预算收入增幅低于上划收入增幅39.72个百分点,同比上年下降48.06个百分点;一般公共财政预算收入中税收收入完成31.76亿元,占国地两税完成81.5亿元的38.97%,同比上年下降6.55个百分点。

  (四)镇街进度不均衡,兄弟地区发展态势逼人

  元至6月,全县各镇(街)通过加强综合治税力度、积极组织收入,共完成基础税源总收入11.69亿元,为预算任务的59.43%,超平均进度9.43个百分点。从完成进度来看,有2个镇(街)未达平均进度,各镇(街)之间差距较大,完成较好的镇(街)达年度任务的81.55%,较差的仅为39.48%,相差42.07个百分点。与兄弟县()区相比,我县各项财税指标在全市均排名靠前,其中完成额87.96亿元与税占比89.44%排名第一;完成进度57.56%排名第二,低于开福区4.13个百分点;增幅18.55%排名第三,分别低于开福区9.6个百分点、浏阳市0.08个百分点。我县当前形势较好,但优势并不明显,周边增长态势给我县压力较大。

  (五)财政支出加快,重点支出保障有力

  元至6月,全县一般公共财政预算支出61.12亿元,同比增长13.56%。增长较快的主要原因一是民生事业投入较大,其中:城乡社区事务投入12.95亿元、教育投入8.47亿元、社会保障和就业投入6.05亿元、医疗卫生投入5.74亿元;二是农村事业投入较大,农林水事务投入2.98亿元;三是国家对新能源汽车的补助增加,节能环保支出5.24亿元。今年以来,我县加强资金调度,着力保障民生、重点工作及城乡基础设施建设等资金需要,进一步控制和压缩一般性支出,保障了重点支出,财政支出结构进一步优化。

  三、当前财税工作面临的主要压力及完成全年财税目标任务的措施

  从元至6月来看,全县经济形势虽然总体较好,但仍存在收入级次不优,新增可用财力较少,全年财政收支平衡压力较大等问题。下阶段,我们将坚定信心,强化措施,积极化解经济运行中的困难和问题,力争顺利完成全年财税目标任务。

  (一)在预算执行上加速提效。一是坚定完成任务信心。面对收入困难,积极对待,科学分析,确保不打折扣的完成全年收入任务。二是加快支出进度。建立预算执行分析、支出通报等制度,力争财政资金尽快拨付到位、尽早发挥效益。三是硬化预算约束。重点落实好厉行节约各项措施要求,严控“四费”和其他非生产性支出费用,重点保障人员经费、重点项目和民生支出。

  (二)在收入征管上挖潜增收。一是强化税源监控。建立健全财政收入监控、分析、预测机制,进一步加强重点行业、重点税种、重点企业税收的动态监控。二是强化收入征管。加强组织协调,强化目标责任,确保税收均衡足额入库;优化财政、国土、房产等部门协同机制,形成征管合力;加强综合治税平台建设,加大镇(街)协税护税力度;突破非税收入征管难点,完善非税收入执收奖励办法。三是提升征管质量。支持税务部门实施土地增值税清算、欠税清收、房地产企业所得税清缴、个人所得税专项清理的“四清”举措,守住经济税收、法治税收“两条底线”,真正做到不预缴、不空转。

  (三)在支持发展上创新增资。一是扶持企业涵养财源。加大基础设施建设和招商引资力度,培育新的经济增长点;推进“营改增”工作,释放政策红利,落实减税降费各项政策措施,为企业松绑减负。二是促进产业转型升级。加大财政支持产业发展力度,尤其是对中小企业的扶持,积极实施工业、科技、现代服务业奖励政策,帮助中小企业减轻负担、拓宽融资渠道,促进转型升级,提质增效,全力助推一、二、三产业的快速发展。三是加大投入助推项目建设。持续推动重大项目建设,形成项目“落地、建设、达产”的梯次发展格局;推动ppp示范项目实施,吸引社会资本参与公共服务领域和基础设施建设。

  主任、各位副主任、各位委员,今年是“十三五”开局之年,也是财税改革攻坚的关键一年, 做好今年的财政工作尤为重要。面对困难与压力,我们坚信在县委的正确领导下,在县人大及其常委会的监督支持下,全年财政工作目标一定能够圆满完成,为“十三五”全县经济社会的发展作出新的更大的贡献。

  附件:

  12015年公共财政预算收入决算情况表

  22015年公共财政预算支出决算情况表

  32015年政府性基金预算收支决算情况表

  42015年国有资本经营预算收支决算情况表

  52015年社会保险基金预算收支决算情况表

  62015年度威尼斯人网上娱乐一般公共预算支出决算功能分类明细表

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