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关于威尼斯人网上娱乐2017年财政预算执行情况及2018年财政预算(草案)的报告

发布日期:2018-01-25 14:28     来源:威尼斯人网上娱乐财政局

  —2018年1月10日在威尼斯人网上娱乐第十七届人民代表大会第三次会议上

  威尼斯人网上娱乐财政局局长  胡立忠

  各位代表:

  受县人民政府委托,我向大会报告威尼斯人网上娱乐2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案),请予审议,并请列席大会的政协委员及其他列席人员提出意见。

  一、2017年财政预算执行情况

  (一)公共财政预算收支执行情况

  1、公共财政预算收入

  2017年全县财政总收入完成280.08亿元(其中:国土收入64.2亿元),为调整预算任务数277.88亿元的100.79%,同比上年增加52.7亿元,增长23.18%,其中:一般公共预算收入完成215.88亿元,为调整预算任务数215.88亿元的100%,同比上年增加49.83亿元,增长30.01%;上划中央、省、市收入完成127.87亿元,同比上年增加35.07亿元,增长37.8%

  (具体执行情况见附表一)

  2、公共财政预算支出

  2017年全县一般公共预算支出完成160.93亿元,同比上年增加36.97亿元,增长29.82%。

  (具体执行情况见附表二)

  3、公共财政预算收支平衡情况

  2017年全县地方一般公共预算收入、上级返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入、债券转贷收入、调入资金及上年结余等收入合计170.04亿元;2017年一般公共预算支出完成160.93亿元,上解支出2.5亿元,地方政府债券还本付息支出5.4亿元,合计168.83亿元,收支相抵,年终滚存结余结转1.21亿元(含净结余0.4亿元)。

  ()政府性基金预算执行情况

  1、政府性基金预算收入

  2017年全县政府性基金收入完成67.44亿元,同比上年增加4.25亿元,增长6.73%

  2、政府性基金预算支出

  2017年全县政府性基金支出完成62.49亿元,同比上年减少5.42亿元,下降7.98%

  (具体执行情况见附表三)

  3、政府性基金预算收支平衡情况

  2017年全县政府性基金预算收入完成67.44亿元,上级补助收入0.83亿元,上年结余5.78亿元,收入合计74.05亿元;支出完成62.49亿元,上解支出0.05亿元,支出合计62.54亿元,收支相抵,年终滚存结余11.51亿元。

  (三)国有资本经营预算执行情况

  2017年全县国有资本经营收入完成3.03亿元,为年度预算的7.91%;国有资本经营支出完成3.03亿元,为年度预算的7.91%

  关于2017年国有资本经营预算与执行情况异动较大的情况说明:财政部《中央国有资本经营预算管理暂行办法》、市财政局《关于编制2018年市国有资本经营预算的通知》等文件明确“国有资本经营预算收入主要来源于国家以国有资本所有者身份取得的各种国有资本收益”。根据文件精神及上级财政部门要求,我县对国有资本经营预算编制进行调整完善,已剔除2017年国有资本经营年初预算中的公司融资、财政性资金等部分。

  (具体执行情况见附表四)

  (四)社会保险基金预算执行情况

  2017年全县社保基金收入完成41.22亿元,支出完成21.68亿元,当年结余19.54亿元,年末滚存结余118.25亿元。其中,企业养老基金由省级财政统一预算。

  (具体执行情况见附表五)

  (五)预算执行主要特点

  1、不断加强理财治税,着力支持经济发展

  一是积极培植财源。深入贯彻落实“创新引领、开放崛起”战略,安排招商引资专项资金0.93亿元,紧紧围绕临空经济建设开展“二次创业”;安排县本级科技三项、产业发展等专项扶持资金0.46亿元,95%以上用于支持中小企业的自主创新和成果转化。二是优化服务环境。深入开展企业大走访活动,累计为108家企业申报各类财政扶持项目28个,向上级争取工业发展专项资金1.54亿元,科技、商务、旅游专项资金0.2亿元;积极落实市委、市政府《关于振兴长沙工业实体经济的若干意见》,设立扶持中小企业发展专项资金。是科学调度收入。加强对收入的分析、研判及调度,做好国地两税深度融合,全面推进综合治税平台和信息化建设,开展个体纳税人综合治税试点,运行“一人一机双系统”办税模式,加强对重点行业和重点税源的控管;积极开展税源清理,加大查处税收违法行为力度,确保应收尽收。加强非税收入管理,完善非税收入征管系统功能。

  2、不断优化支出结构,民生投入持续增长

  我县始终将民生事业放在财政保障的首要位置,坚持财力向民生领域倾斜,全年民生投入首次超过100亿元,达到126.96亿元,同比上年增加29.52亿元,增长30.3%一是促进教育事业发展。全年教育县级财政投入18亿元,新建中小学校、幼儿园14所,新增414个班近两万学位,新建学校和学位数均居全市区县第一,切实改善了农村办学条件,基本解决城区义务教育“大班额”问题。二是完善社会保障体系建设。建立城乡最低生活保障、困难残疾人生活补助等社会救助制度,城乡居民养老金提高至165//月,居全省之首;全面推行城乡低保一体化,低保标准提高至550//月。三是加快医疗卫生事业发展。全年安排卫计系统财政资金3.17亿元,其中投入卫生系统建设和医疗设备采购资金1.9亿元,新建和扩建8所县乡医院;投入医改专项资金0.79亿元,全面实施了基本药物零差率,切实解决群众看病难、看病贵的问题。

  3、不断加大三农投入,城乡统筹协调推进

  一是加大强农惠民力度。通过惠农补贴“一卡通”发放耕地地力保护、低保、危房改造、移民后扶等惠农补贴33项,发放资金3.6亿元。实施“一事一议”财政奖补项目140个,投入资金0.25亿元,争取开慧镇李家山社区为省级“一事一议”美丽乡村建设示范点,开慧村、浔龙河村等5个村为省级村级集体经济发展试点村,湘丰村、葛家山村等4个村为省级农村综合性改革试点村,不断促进农村公益事业发展;争取农业综合开发各级各类项目222个、财政资金0.52亿元改善农业基础设施。二是全面服务城乡建设。县本级投入11.6亿元用于公路、地铁及城乡公交一体化建设,投入6.72亿元用于城市维护、提质改造、城区交通环境整治及城乡生态环境治理等,城乡面貌焕然一新;安排国家级全域旅游示范区创建、美丽乡村建设及旅游产业发展引导资金0.78亿元,全域旅游初见成效。深入推进农村综合性改革工作。2017年我县被确定为农村综合性改革省级试点县,并被省农村综合改革办公室确定为全省唯一一个推荐申报2018年国家级农村综合性改革的试点县。我县农村综合性改革工作主要以“巨型稻+”生态种养、“市民下乡”康养示范园、红色旅游综合体、生态民宿体验园、特色水果观光体验园、乐活乡村建设以及生态田园观光农业等项目为支撑,建立健全村级集体经济发展、农民持续增收、乡村治理和农村生态文明发展机制。今年以来,在村级集体经济发展、农民持续增收机制方面,我们正在积极探索财政资金无偿投入转变为有偿投入的运行机制和“五元回馈”土地流转模式。

  4、不断深化财政改革,财政管理日趋规范

  一是不断加强绩效管理。2017年绩效自评工作覆盖县直66家一级预算单位,聘请第三方中介对24个单位2016年度的专项资金开展了重点评价,涉及49个项目10.47亿元;出台《威尼斯人网上娱乐财政支出评价结果应用管理办法》,重点评价审计和财政监督检查中曾发现过问题的项目、群众关注度较高的项目、县四大家重点关注的项目,将评价结果向全社会进行公开,同时将“优、良、中、低、差”五种绩效评价结果作为年度预算调整、专项资金分配和以后年度预算安排的重要依据。二是加强财政监督检查。开展“四项费用”、扶贫资金、涉农资金、村级财务管理等各类检查20余次,依法对各类财政违纪行为进行行政处理处罚;积极推进民生资金“互联网+监督”,并运用信息化手段加强财政资金监管。三是规范政府性债务管理。建立债务风险防控机制,切实加强对融资平台公司债务管理,做好政府债券置换存量债务工作;不断深化投融资体制改革,组建威尼斯人网上娱乐投融资担保公司。四是不断健全财政管理制度体系。在去年制定10个财政财务管理文件的基础上,今年又出台了威尼斯人网上娱乐机关事业单位工作实绩突出和作出重大贡献奖励资金发放审批办法》、《关于进一步规范县直部门安排镇(街)和村(社区)经费的通知》、《农业综合开发县级专项补助资金管理办法》、《威尼斯人网上娱乐村级财务管理办法》及《关于进一步明确镇(街)国库集中支付改革相关事项的通知》等一系列文件,对全县奖金津补贴发放、农开项目资金、国库集中支付、村级财务管理及县直单位拨付至镇(街)资金等工作进行了全面规范。

  在总结成绩的同时,我们也清醒地认识到,当前财政工作中还存在一些不容忽视的困难和问题:如财政收入持续高增长难度加大、财政收支矛盾仍然突出、财政资源配置需进一步优化、财政资金监管任务繁重等,对于上述问题,我们将以党的十九大精神为指导,按照高质量发展的要求,健全财政管理体制,在今后的工作中不断加以改进和完善。

  二、2018年财政收支预算安排情况

  2018年我县财政预算编制的指导思想是:全面贯彻落实党的十九大精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,按照中央、省、市的决策部署,认真落实预算法和改革完善预算管理制度的意见要求,牢固树立过紧日子的思想,厉行勤俭节约,量入为出,量力而行;加大财政资金统筹力度,有效盘活存量,优化支出结构,突出保障重点;全面推进预算绩效管理,强化绩效评价结果应用,提高资金使用效益;加大预算公开力度,提高预算透明度,着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

  2018年我县财政收支预算安排的基本原则:一是收入预算坚持积极稳妥的原则。确保全县收入实现可持续增长,确保百强保位、进位;二是民生优先的原则。坚持公共财政方向,财政支出继续向社会保障倾斜,向改善民生倾斜;三是集中财力办大事的原则。各专项资金原则上只减不增,突出整体效果的优先安排,集中财力促发展;四是厉行节约的原则。严控非生产性支出,“三公经费”只减不增;五是绩效导向的原则。所有项目原则上都必须申报绩效目标,推进全过程预算绩效管理,提高财政资金使用效益。

  根据上述指导思想和预算编制原则,2018年财政收支预算主要安排如下。

  (一)公共财政收支预算

  1、收入预算情况

  2018年全县财政总收入年初预算拟安排310.89亿元(其中,国土收入73.42亿元),同比上年预计完成增加30.81亿元,增长11%。其中:一般公共预算收入拟安排237.47亿元,同比上年预计完成增加21.59亿元,增长10%。上划中央、省、市收入拟安排143.53亿元,同比上年预计完成增加15.66亿元,增长12.24%

  (具体执行情况见附表六)

  2、支出安排情况

  2018年县本级财力拟安排一般公共预算支出114.88亿元,同比上年年初预算增加13.8亿元,增长13.65%

  (具体执行情况见附表七、八、九)

  3、预计平衡情况

  2018年全县地方一般公共预算收入拟安排93.93亿元,加上税收返还、上级转移支付、上年结余及调入预算稳定调节资金等72.45亿元(其中,上年专项结转和上级专款50亿元),收入合计166.38亿元;2018年一般公共预算支出拟安排164.88亿元(其中,上年专项结转和上级专款50亿元),体制上解及专项上解预计为1.4亿元,支出合计166.28亿元,收入大于支出0.1亿元。

  (二)政府性基金收支预算

  1、收入预计情况

  2018年全县政府性基金预算收入拟安排77.7亿元,同比上年实际完成增加10.26亿元,增长15.22%

  2、支出安排情况

  2018年全县政府性基金预算支出拟安排78.54亿元,同比上年实际完成增加16.05亿元,增长25.69%

  (具体执行情况见附表十)

  3、预计平衡情况

  2018年全县政府性基金预算收入拟安排77.7亿元,上级补助收入0.88亿元,上年结余11.51亿元,收入总计90.09亿元;政府性基金预算支出拟安排78.54亿元,上解支出0.1亿元,支出总计78.64亿元,收支相抵,年终滚存结余11.45亿元。

  (三)社会保险基金收支预算

  2018年全县社保基金收入预计为20.31亿元(其中,保险费收入12亿元、利息收入0.6亿元、财政补助收入7.05亿元、转移收入及其他收入0.66亿元);社保基金支出预计为16.75亿元,当年结余3.56亿元,年终滚存结余36.51亿元。

  说明:根据政策,企业养老基金由省统一预算,各市、县不单独进行预算。

  (具体执行情况见附表十一)

  (四)国有资本经营收支预算

  2018年国有资本经营预算收入预计为3.46亿元,其中股利、股息收入0.36亿元,其他国有资本经营收入3.1亿元;国有资本经营预算支出预计为3.46亿元,其中社会保障和就业支出0.02亿元,其他国有资本经营预算支出3.44亿元。

  (具体执行情况见附表十二)

  2018年财政工作重点

  (一)扶持产业,夯实经济发展基础。积极落实上级关于振兴长沙工业实体经济、加快现代服务业发展、培育外经贸竞争新优势、加快跨境电子商务发展、“人才新政22条”等激励引导新政策,制定我县实施细则,加快产业投资基金、政府性融资担保公司的实质性运作,通过财政资金引导和激励更多的民间资本及金融贷款投入实体经济,以部门让利来换取市场红利、企业盈利,矢志不渝推动工程机械、汽车及零部件、电子信息三大主导产业升级。壮大星沙产业基地“星工场”小微企业孵化器和开元仪器孵化基地,扶持小微企业成长,重点培育一批可持续发展的优质财源。

  (二)加强征管,助推收入持续增长。以组织财政收入为中心,努力实现财政收入保位提质的目标。一是健全综合治税长效管理机制,加强税源监控,强化信息收集分析和共享应用。加快票据电子化管理改革,提高非税收入现代化管理水平。二是积极主动协调税务部门,进一步健全和实施税收分析、税源监控、纳税评估和税收稽查四位一体互动机制,加强收入调度,增强收入征管实效,提高税源管理水平。

  (三)优化支出,促进民生不断改善。切实加大投入,在推动民生保障改善工作上要有新突破。一是加快社会事业改革发展。不断完善教育投入机制,推进教育提升三年行动计划,实现基础教育优质均衡发展;持续深化医疗卫生体制改革,实施健康服务体系建设三年行动计划;深入推进文化惠民工程,促进全县文化事业繁荣。二是推进区域协调发展。加大区域环境整治,推进社区提质提档、文明创建示范街区、新型智慧城市、交通环境整治等项目,全方位提升城市功能品质。加大环保投入,统筹资金用于水环境综合整治、大气污染防治等,推进生产、生活、生态融合发展。三是深入开展农村综合改革试点工作,加快推进村级集体经济发展,力争在全省形成可复制可推广的典型经验,不断夯实农村基层基础,实现农民就近就地就业,乡村共建共治共享,一二三产业高度融合。

  (四)强化管理,提高资金使用绩效。一是完善财政管理体制。密切关注营改增等税制改革动向,做好研究分析;坚持事权与支出责任相适应的原则,进一步激励镇(街)发展经济、培植财源、涵养税源的积极性。二是健全政府预算体系,完善“四本预算”统筹机制,进一步提升财政资金的效益。建立健全财政存量资金动态管理和清理机制,最大限度盘活沉淀资金。三是深化绩效管理,完善内控制度建设,进一步强化绩效评价结果运用,提高预算编制与执行的质量,切实提升绩效管理的成效。充分发挥财政监督在财政资金安排使用中的监管职能,加强对财政资金尤其是重大民生资金的监管,深入开展严肃财经纪律专项检查,切实维护财经纪律的严肃性。

  各位代表,2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,也是决胜全面建设小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年,坚持稳中求进工作总基调,推动高质量发展是我县当前和今后一个时期制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。我们决心在县委的坚强领导下,在县人大、县政协及社会各界的监督支持下,集中精力稳增长,坚定不移促改革,持之以恒优环境,全面推进“二次创业”,助推全县经济运行质量持续稳步提升,为我县各项事业的发展提供可靠的财力保障,为早日实现“强南富北、民生立县、挺进五强”的宏伟目标做出新的更大的贡献。

  附件:12017年全县财政收入完成情况表

  22017年一般公共预算支出执行情况表

  32017年政府性基金预算收支执行情况表

  42017年国有资本经营预算收支执行情况表

  52017年社会保险基金预算收支执行情况表

  62018年全县财政收入安排表

  72018年一般公共预算支出安排表

  82018年一般公共预算支出明细表

  92018年县本级一般公共预算基本支出预算明细表

  102018年政府性基金预算收支情况表

  112018年社会保险基金预算收支情况表

  12、2018年国有资本经营预算收支情况表

2018年预算公开 附表.pdf

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